Passer au contenu principal
Si vous avez activé les e-mails automatisés aux clients, Hyperline enverra automatiquement un e-mail à votre client lorsqu’une facture 1) est prête à être payée 2) a été payée. L’e-mail destinataire correspond à celui spécifié dans le champ E-mails de facture sur la page de votre client (situé dans le panneau Informations), ou, s’il n’est pas défini, à l’E-mail principal du client.

​
Facture prête à être payée

Lorsqu’une nouvelle facture est émise et que le client a choisi de payer manuellement par virement bancaire (lors de son paiement), nous enverrons automatiquement cet e-mail avec le PDF en pièce jointe.
Nous joignons automatiquement à la facture les coordonnées bancaires configurées dans votre page Paramètres > Paiement (compte bancaire correspondant à la devise de la facture).
Si vous souhaitez en savoir plus sur les relances de paiement et le processus de relance, consultez l’article sur les relances de facture.

​
Facture ou avoir payé

Chaque fois qu’une nouvelle facture est réglée (entièrement payée) pour tous les moyens de paiement, y compris l’action manuelle « Marquer comme payée », nous enverrons automatiquement cet e-mail avec le PDF en pièce jointe. Cette notification s’applique également aux avoirs.

​
Renvoyer une facture ou un avoir par e-mail

Vous pouvez renvoyer une facture ou un avoir par e-mail en cliquant sur le bouton Renvoyer par e-mail dans le menu déroulant de la facture, où que vous soyez sur le site, soit depuis la liste des factures, soit depuis la page de la facture. Le bon e-mail sera envoyé en fonction du statut de la facture.
Vous serez invité à confirmer l’action et l’e-mail auquel il sera envoyé vous sera rappelé. Notez que l’e-mail de facture aura priorité sur l’e-mail du client.
Si tout semble correct, appuyez sur « Renvoyer l’e-mail », et l’e-mail sera envoyé. Une entrée sera également ajoutée à l’historique de la facture.

​
Délai d’envoi des e-mails

Les e-mails relatifs à la facturation sont envoyés juste après la génération de la facture. Selon la méthode, le délai peut légèrement varier : après des actions telles que la finalisation d’un paiement, les erreurs de paiement et les facturations manuelles, l’e-mail est envoyé immédiatement. Lorsque les factures sont générées automatiquement par le calendrier de facturation, l’e-mail peut prendre jusqu’à 5 minutes pour être envoyé au client.